Sistema de Control Interno
Cierre de actividades del Comité de Control Interno (CCI) – junio 2019
• Informe N°063-2019-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
• Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva
• Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG que modifica la Directiva
• Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG que modifica la Directiva
• Resolución de Contraloría N° 095-2022-CG que modifica la Directiva
• Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG que modifica la Directiva
• Versión Integrada Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementación del SIstema de Control Interno en las entidades del Estado"
• Resolución de Contraloría N° 041-2024-CG que modifica la Directiva
• Comunicado N° 01-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 02-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 03-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 04-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 05-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 06-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 07-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 001-2023-CG PREVI-SCI
• Comunicado N° 002-2023-CG PREVI-SCI
• Comunicado N° 003-2023-CG PREVI-SCI
• Comunicado N° 004-2023-CG PREVI-SCI
• Comunicado N° 005-2023-CG PREVI-SCI
• Comunicado N° 006-2023-CG PREVI-SCI
1. Eje Cultura Organizacional
• Reporte de entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional - 2019
• Reporte de entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación - 2019-2020
• Reporte de entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación - 2021
• Reporte Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2022
• Reporte de entregable Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2023
• Reporte de entregable Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2024
2. Eje Gestión de Riesgos
2.1 Año 2020:
• Reportes de productos priorizados (procedencia y criterios de priorización)
a. Reporte - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
b. Reporte - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
c. Reporte - Impulsar el mejoramiento del piso forrajero
• Matrices de evaluación de riesgos
a. Matriz - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
b. Matriz - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
c. Matriz - Impulsar el mejoramiento del piso forrajero
• Reportes de entregables: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
a. Reporte - Plan de Acción - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
b. Reporte - Plan de Acción - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
c. Reporte - Plan de Acción - Impulsar el mejoramiento del piso forrajero - diciembre 2020
2.2 Año 2021:
a. Reporte de productos priorizados
b. Matríz de Evaluación de Riesgos
c. Reporte entregable Plan Acción Anual - Sección Medidas de Control
2.3 Año 2022:
a. Reporte de productos priorizados
b. Matríz de Evaluación de Riesgos
c. Reporte entregable Plan Acción Anual - Sección Medidas de Control
2.4 Año 2023:
a. Reporte de productos priorizados
b. Matríz de Evaluación de Riesgos
c. Reporte entregable Plan Acción Anual - Sección Medidas de Control
2.5 Año 2024:
a. Reporte de productos priorizados
b. Matríz de Evaluación de Riesgos
c. Reporte entregable Plan Acción Anual - Sección Medidas de Control
3. Eje Supervisión
• Reportes de entregables:
a. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2020
b. Evaluación Anual de la Implementación del SCI (al cierre del 2020)
c. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2021-1
d. Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - 2021-1
e. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2021 - periodo anual
f. Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno - 2021 - periodo anual
g. Primer reporte de seguimiento el Plan de Acción 2022 (semestral)
h. Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - Período semestral 2022.
i. Segundo reporte de seguimiento del Plan de Acción 2022(anual).
j. Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - Periodo anual 2022
k. Reporte de Identificación de Deficiencias
l. Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción (semestral) - 2023
m. Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI (semestral) - 2023
n. Segundo reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual 2023
ñ. Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI 2023
• Informes de seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual 2022:
a. Informe del mes de abril
b. Informe del mes de mayo
c. Informe del mes de junio
d. Informe del mes de julio
e. Informe del mes de agosto
f. Informe del mes de setiembre
g. Informe del mes de octubre
h. Informe del mes de noviembre
i. Informe del mes de diciembre
• Informes de seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual 2023:
a. Informe del mes de mayo
b. Informe del mes de junio
c. Informe del mes de julio
d. Informe del mes de agosto
e. Informe del mes de setiembre
f. Informe del mes de octubre
g. Informe del mes de noviembre
h. Informe del mes de diciembre