Sistema de Control Interno


Información anterior

Cierre de actividades del Comité de Control Interno (CCI) – junio 2019

   • Informe N°063-2019-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”

   Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva
   • Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG que modifica la Directiva
   • Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG que modifica la Directiva
   • Comunicado N° 01-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 02-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 03-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 04-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 05-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 06-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 07-2020-CG/INTEG

1. Eje Cultura Organizacional

   • Reporte de entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional - 2019
   • Reporte de entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación - 2019-2020
   •
Reporte de entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación - 2021

 

2. Eje Gestión de Riesgos

     2.1 Año 2020:

      • Reportes de productos priorizados (procedencia y criterios de priorización)
         a. Reporte - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
         b. Reporte - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
         c. Reporte - Impulsar el mejoramiento del piso forrajero

      • Matrices de evaluación de riesgos
        a. Matriz - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
        b. Matriz - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
        c. Matriz - Impulsar el mejoramiento del piso forrajero

      • Reportes de entregables: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
        a. Reporte - Plan de Acción - Proyecto de inversión en infraestructura de riego 
        b. Reporte - Plan de Acción - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
        c. Reporte - Plan de Acción - Impulsar el mejoramiento del piso forrajero - diciembre 2020

     2.2 Año 2021:

         a. Reporte de productos priorizados
         b. Matríz de Evaluación de Riesgos
         c. Reporte entregable Plan Acción Anual - Sección Medidas de Control

 

3. Eje Supervisión

 
 • Reportes de entregables:

      a. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2020
      b. Evaluación Anual de la Implementación del SCI (al cierre del 2020)
      c. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2021-1
      d. Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - 2021-1